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关于德宏州科技系统2017年部门预算编制的说明

发表时间:2017-10-25 来源:德宏州科技局 作者:管理员 (共人浏览) 【字体:

关于德宏州科技系统

2017年部门预算编制的说明 

一、   基本职能及主要工作

(一)基本职能

德宏州科学技术局科学技术协会的前身为德宏州科学技术委员会,成立于19777262001年机构改革德宏州科学技术委员会更名为德宏州科学技术局,2010根据《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于印发〈德宏州人民政府机构改革实施意见〉的通知》(德办发〔201043号),设立德宏州科学技术局科学技术协会, 德宏州科学技术协会与德宏州科技局合署,同时加挂德宏州知识产权局牌子,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科技事业发展的重要力量单位机构代码01526524-7机构类型:机关法人;办公地址:云南省德宏州芒市丙午路11号。法定代表人:夏阳。科技局下设办公室、计划科、科技成果科、科普科、学会科、知识产权科、人才科7职能科室;直属事业单位有2个,即:科技情报研究所、科普宣传站。科技局机构编制管理部门核定编制人数34人, 其中:公务员(含参公管理)编制18名,工勤编制1名,(研究生以上有4名,占到机关干部的22%),直属事业单位有2个,即:科技情报研究所、科普宣传站,直属事业单位编制15名(副高3名、中职9名、研究生5名)。20167月科技情报研究所实行财务独立核算。

(二)2017重点工作任务

2017年州科技工作将以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和州委七次党代会精神,主动服务和融入国家战略,聚焦德宏经济社会发展重大战略需求,加快实施创新驱动发展战略,以建设创新型云南行动计划和全民科学素质行动计划纲要为主线,以大众创业、万众创新为重点,准确把握科技工作方向,突出“改革、创新”主题,深化科技体制改革,推进科技体系建设,扎实推进八项重点工作。

   1、贯彻落实四个政策文件。今后一段时期把即将出台的《德宏州全民科学素质行动计划纲要实施方案(20162020年)》、《中共德宏州委德宏州人民政府关于深化科技体制改革实施方案》、《中共德宏州委德宏州人民政府关于贯彻落实创新驱动发展战略的实施意见》、《德宏州“十三五”科技扶贫工作实施意见》等四个政策文件,作为全州科技工作的重要内容,根据国家、省、州实施意见,从体制上进一步理顺科技管理体制,从机制上进一步完善科技工作的保障机制和激励机制,推动科技创新,促进科技与经济紧密结合,营造有利于“大众创业、万众创新”的生态环境。

   2、筹备召开德宏州科学技术协会第七次代表大会。德宏州科学技术协会第六次代表大会于20124月召开,至20174月将历时五年。根据《中国科学技术协会章程》规定“地方科学技术协会代表大会每五年举行一次”,拟定于20174月筹备召开德宏州科协第七次代表大会。主要任务:审议和通过德宏州科协第六届委员会的工作报告,部署今后五年全州科协工作的主要任务;州委领导讲话;选举产生德宏州科协第七届委员会委员;表彰科协工作先进集体、先进个人;先进典型经验交流。

3、进一步强化科技交流合作。落实好“科技创新论坛”签订合作协议涉及相关项目落地实施工作。推进与中科院昆明分院、云南农大、华中农大、华大基因等院校科技合作的基础上,拓展科技合作交流平台。重点抓好面向南亚、东南亚科技辐射前沿建设,强化对缅科技交流合作,鼓励有条件的企业到缅甸设立科技研发或科技服务机构。

4、推进众创空间建设。2017年将全面推进德宏泛亚国际众创空间建设,突出众创空间国际化发展,建设面向南亚东南亚科技辐射前沿;将科技项目与企业孵化及培育有机结合起来,提高企业孵化及培育的能力,提升空间发展的活力和实力;强化创新创业氛围营造,筹备举办德宏州第二届创新创业大赛,筛选出本地优秀的企业和团队(个人)作为入园孵化项目储备;举办多场以“国际性论坛”、“互联网+”和“大众创业、万众创新”为主题的培训讲座。在企业传统模式发展的基础上,通过推进众创空间建设,用三年左右时间,有1-2家在新三板上市;依托德宏资源优势,打造玉石产业、高原特色农产品、创业培训、民族文化产业等“互联网+”德宏名特优产品运营平台;争取团队和创客50家左右入园,注册公司和企业50家入园。

5、推进科技创新平台建设。实施科教兴州、人才强州和创新驱动发展战略,全面贯彻落实建设创新型云南行动计划。以企业为主体、市场为导向、不断完善产学研用相结合的技术创新体系。进一步推进科技创新平台建设,力争建立4个院士(博士)专家工作站,认定一批省级优质种业基地、农产品深加工科技型企业、农业科技示范园、科技型中小企业,进一步完善创新体系,不断增强区域自主创新能力。

6、扎实推进党政“一把手”科技工程。推动厅州会商和落实州市党政“一把手”科技示范工程项目。落实2017年厅州会商工作,加强对州市党政“一把手”科技示范工程项目指导、督查、监督工作。启动县市“党政一把手”科技示范工程,围绕县域优势和特色产业发展的重大科技需求,每年择优安排2个“一把手”科技项目,突出“一县一业”,通过项目实施,促进县域经济发展方式转变和实现县域经济社会又好又快发展。

7、全力推进人才工作。认真落实《德宏州“英才兴边”计划》(德发〔20151号)相关要求,选出4名中青年学术和技术带头人、4名技术创新人才、4支创新团队进入培养期,争取向省科技厅推荐3-4名省级创新人才培养对象,对 “三类”人才项目实施情况进行中期评估和实地检查。围绕我州产业发展的要求,引进急需的高层次创新创业人才及科技领军团队。

8、推进德宏州生物医药和大健康产业。开展德宏州生物医药和大健康产业调研,进一步摸清我州生物医药和大健康产业的现状、存在问题和技术需求。制定《德宏州生物医药和大健康产业推进实施方案》,建立部门联席会议制度和专家咨询委员会,将生物医药和大健康产业推进情况纳入州对县市的年度综合考核。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕全面深化改革的总体部署,坚持稳中求进、改革创新,完善体制机制建设,实施全面预算公开,努力构建更加规范、公开透明的部门预算管理体系。部门预算编制要与部门履行职能和事业发展相协调,与政府财力相适应,用好增量资金,盘活存量资金;保障州委、州政府方针政策落实和重点支出需要;坚持勤俭节约,从严控制“三公”经费等一般性支出;深化改革,健全预算支出标准,强化预算约束刚性,缩小预决算差异;加强预算编制执行监督,严肃财经纪律,全面推进预算绩效管理,不断提高支出效益。

(二)基本原则

合法合规,真实科学。部门预算的编制要符合《预算法》的要求,充分体现上级及州委、州政府的决策部署,在部门的职能范围内进行。部门预算收支的预测要以社会经济发展规划和履行部门职能的需要为依据,预算收入的预测与预算支出安排的方向要科学合理,与经济社会发展状况相适应,力求各项收支数据真实准确。

综合预算,统筹安排。严格按照有关规章制度,部门所有收入和支出全部纳入部门预算,全面、准确地反映部门各项收支情况,实行全口径预算。统筹使用各类资金,进一步加大整合力度,盘活存量,用好增量,优化财政资源配置。

规划约束,讲求绩效。以实现全州中长期发展规划和预期绩效目标为导向,强化中期财政规划对年度预算编制的约束,年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行,加强财政宏观调控能力,为政府实现中长期施政目标提供财力保障。加快健全完善覆盖所有财政性资金的预算绩效管理新机制,强化预算绩效管理的激励与约束作用,从源头上提高预算的可执行性和约束力,提高财政资金使用效益。

(三)编制方法

   明确部门三年发展目标、投入重点和预期绩效,编制部门三年州本级项目支出计划和部门三年州对下专项转移支付支出预算。一是编制部门三年州本级支出规划。首先要明确分年度履职目标;然后将履职目标分类细化为具体任务,一项任务直接对应一个一级项目;最后从项目库中直接选取二级项目进行项目编审。二是编制部门三年州对下专项转移支付支出规划。首先要明确分年度发展规划;然后按照经济社会事业发展事项、与上级配套事项、按既定政策标准测算补助事项等3个类别确定所对应的专项资金,其中,经济社会事业发展事项直接对应部门州对下专项转移支付;最后分地区分项目将补助资金编列到各县(市)。形成2017-20193年州对下专项转移支付支出预算规划,2017年规划约束当年部门预算,后两年规划指引对应年度部门预算。

1、收入预算的编制

根据前三年实际收入情况和2017年收入增减变动因素,预算2017年取得的各项收入来源,收入预算要按收入类别逐项测算、编制,防止出现较大误差,收入预算的编制要积极稳妥,真实准确,要全面完整地反映部门所有收入,不得隐瞒不报,其中预算管理的非税收入,要编制到具体收费项目。

2、基本支出预算的编制

基本支出预算是部门预算的组成部分,是单位为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费支出又包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

基本支出预算以审定的基础信息库数据为依据,并按定员定额标准进行编制。定员和定额是测算和编制预算单位基本支出预算的重要依据。按财政部门的要求提供完整、详实的基础信息,确保基本支出预算编制的真实性、准确性和完整性。

定员,是指州级机构编制主管部门根据州级预算单位的性质、职能、业务范围和工作任务所下达的人员配置标准。

定额,是指州级预算单位机构正常运转和完成日常工作任务的合理需要,结合财力可能,对基本支出的各项内容所规定的指标额度和开支标准。

1)工资福利支出具体项目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食费、社会保障费和其他等。社会保障缴费按现行有关政策规定编制。

2)对个人和家庭的补助具体项目包括:退休费、住房公积金、其他补助支出。

3)公用经费支出具体项目包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、公务接待费、维修(护)费和其他等。公用经费从单位上报基础信息提取的参加工资统发实有人数乘定额标准计算。

3、项目支出预算的编制

项目支出预算是部门预算的组成部分,是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而编制的年度项目支出计划。

项目支出预算要以国家和地方法律、法规规定的项目;与国家资金配套的项目;以州委、州政府文件及会议纪要确定的项目;以州委、州政府领导批示的项目、以部门工作需要的项目做为“立项依据”,并按照政府收支分类的要求,将项目支出按具体开支情况进行功能分类和经济分类编制。

按照项目安排情况,项目支出划分为上年延续项目、当年新增项目和结转备选项目。

按照项目实施时间跨度,项目支出划分为经常性项目、阶段性项目和一次性项目

4、“三公经费”预算的编制

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

认真据实填报“三公”经费预算数(包括基本支出和项目支出)。2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费,分别不得超过2016年相关预算数。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共5个,分别是州科技局科协、州科技情报研究所、州制糖工业研究所、州林业科学研究所、州甘蔗科学研究所。其中:财政全供给单位5个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位4个。部门在职人员编制143人,其中:行政编制19人,事业编制124人。在职实有124人,其中:财政全供养124人,非财政供养0人。离退休人员67人,其中:离休1人,退休66人。车辆编制8辆,实有车辆10辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年科技部门(单位)财务总收入2681.79万元,其中:一般公共预算2681.79万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入2681.79万元,其中,本年收入2681.79万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2681.79万元(本级财力2681.79万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出2681.79万元,其中:基本支出1669.79万元,占总支出的62%,项目支出1012万元,占总支出的38%。按支出功能科目分类,支出分别列“20601”科学技术管理支出,主要反映主管局工资福利及公用经费的支出;“20602”基础研究支出,主要反映下属单位工资福利及公用经费的支出;“20604”技术研究与开发支出,主要反映科学技术经费项目的支出;“20605”科技条件与服务支出,主要反映建设创新型德宏行动计划项目、科技型中小企业技术创新扶持项目及德宏州众创空间扶持经费的支出;“20607”科学技术普及支出,主要反映科普经费、科技特派员创业行动专项资金及德宏州老科协办公经费的支出;“20608”科技交流与合作支出,主要反映科技合作经费的支出;“20699”其他科学技术支出,主要反映科技奖励经费的支出;“22102”住房改革支出,主要反映财政匹配住房公积金的支出;

(一)    基本支出情况

2017年用于保障科技部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1634.55万元(不含非税收入),包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出1542.28万元,占基本支出的62%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)92.27万元,占基本支出的6%。与上年对比稍有增加,增减变化的原因主要是调整工资标准。

(二)    项目支出情况

2017年用于保障科技部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1012万元,如科学技术经费、科普经费、创新型德宏行动计划经费及科技合作经费等开支。与上年对比减少60万元,增减变化的原因主要是今年减少突出贡献奖励经费30万元、重大科技成果转化项目资金10万元、首届创新驱动国际论坛经费20万元。

五、名词解释

1、上年延续项目,是指以前年度批准、并按规定需在本年度预算中继续安排的项目;

2、当年新增项目,是指本年度申请列入预算的新增项目

3、结转备选项目,是指项目库中以前年度预算未安排的项目。

4、经常性项目,是指州委、州政府明确规定项目每年实施,需财政每年安排资金保障的项目。

5、阶段性项目,是指按照有关政策规定,实施期为一年以上的若干年的项目。

6、一次性项目,是指按照有关政策规定,实施期在一个年度之内的项目。                     

 

 

 

德宏州科技局科协

                             2017216